目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安定区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。　

6、对安定区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理安定区人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。　

9、承办其他应由安定区人民法院负责的工作

二、机构设置

（一）机关内设机构。包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队10个内设机构。

（二）派出法庭。包括：内官营人民法庭、西巩驿人民法庭、巉口人民法庭、宁远人民法庭4个基层法庭。

第二部分  2024年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3342.48万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.35万元，下降3.20%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；地方财政拨款收入预算较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3342.48万元,其中：财政拨款收入3251.63万元,占97.28%；其他收入90.85万元,占2.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3339.29万元,其中：基本支出2548.29万元,占76.31%；项目支出791.00万元,占23.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3251.63万元。与上年相比,各减少61.05万元，下降1.84%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3251.63万元,较上年决算数减少41.76万元，下降1.27%。主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3251.63万元，主要用于以下方面：公共安全支出2808.13万元,占86.36%；社会保障和就业支出148.86万元,占4.58%；卫生健康支出98.27万元,占3.02%；住房保障支出196.37万元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3183.44万元,支出决算为3251.63万元,完成年初预算的102.14%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2739.94万元,支出决算为2808.13万元,完成年初预算的102.49%,决算数大于预算数的主要原因是执行过程中追加部分项目经费资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为148.86万元,支出决算为148.86万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为98.27万元,支出决算为98.27万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为196.37万元,支出决算为196.37万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2460.63万元。其中：

人员经费2172.41万元,较上年决算数减少41.49万元，下降1.87%,主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费288.22万元,较上年决算数减少20.56万元，下降6.66%,主要原因是落实“过紧日子”的要求，厉行勤俭节约，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为74.77万元,支出决算为73.98万元,决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待费未支出,较上年决算数增加9.95万元，增长15.53%,主要原因是上年公务用车购置费未使用完毕，有结转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为74.00万元,支出决算为73.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费支付后剩余金额用于支付车辆购置税,较上年决算数增加9.95万元，增长15.53%,主要原因是上年公务用车购置费未使用完毕，有结转。其中：1.公务用车购置费全年预算数为25.00万元,支出决算为24.98万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置费支付后剩余金额用于支付车辆购置税,较上年决算数增加6.00万元，增长31.58%,主要原因是当年购置车辆车型为越野车，上年购置车辆车型为轿车。2.公务用车运行维护费全年预算数为49.00万元,支出决算为49.00万元,较上年决算数增加3.95万元，增长8.77%,主要原因是审判执行案件数量增加，执法执勤车辆燃油费、维护维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.77万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出288.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等商品和服务支出，机关运行经费较上年决算数减少20.56万元，下降6.66%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出3.18万元,较上年决算数减少0.93万元，下降22.56%,主要原因是增加各类业务线上培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计37.00万元,其中：政府采购货物支出29.85万元、政府采购工程支出3.74万元、政府采购服务支出3.41万元。授予中小企业合同金额7.47万元,占政府采购支出总额的20.20%,其中：授予小微企业合同金额7.47万元,占政府采购支出总额的20.20%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金791.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%（其中中央政法转移支付项目为涉密项目，不予公开）。

组织对“全省法院法庭运维费”“全省法院业务费”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出791万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价来看，2024年绩效自评工作总体评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全省法院法庭运维费、全省法院业务费等2个项目绩效自评结果。

1.“全省法院法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为51.00万元,执行数为51.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，我院积极保障了官营人民法庭、西巩驿人民法庭、巉口人民法庭、李家堡人民法庭4个法庭的日常运行，基层法庭年度维修改造工作完成率达到100%，维护维修工作全部完成，院内所有设施设备运转正常，有效保障了审判服务的顺利进行。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为305.00万元,执行数为305.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度全省法院业务费实际完成情况总体良好，民商事、执行及行政案件结案率均达标（分别为98.21%、94.74%、96.83%），但刑事案件因部分案件复杂、流程较长，结案率为87.8%，未达目标值。维修维护工作完成率100%，设备状态完好，业务经费执行效果显著。发现的主要问题及原因：一是本年度共受理刑事案件328件，已审结288件，由于部分刑事案件较为复杂，审判流程较长，刑事案件结案率为87.8%，由于个别案件较为复杂暂未结案，结案率未达到目标值；二是我院通过强化案件质量评查、优化审判流程管理、加强业务培训与案例研讨，发改率显著下降，有效提升裁判公信力与服判息诉率，但距离目标值仍有所差距；三是由于部分案件及审判程序较复杂，一审服判息诉率未达到目标值。下一步改进措施：一是提高审判效率，对案件具体情况进行剖析，保障案件结案率；二是优化案件管理流程，提高工作效率，确保案件能够按时结案和判决；三是采用化部门联动机制、推行执行繁简分流建设、优化审判程序，加大对复杂案件的讨论学习，以便更加高效的处理各项案件。

三、部门重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：定西市安定区人民法院决算公开报表.xlsx

附件2：2024年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：2024年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx