目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

安定区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。　

6、对安定区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理安定区人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。　

9、承办其他应由安定区人民法院负责的工作

二、机构设置

（一）机关内设机构。包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队10个内设机构。

（二）派出法庭。包括：内官营人民法庭、西巩驿人民法庭、巉口人民法庭、宁远人民法庭4个基层法庭。

第二部分  2023年度部门决算表

2023年部门决算报表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3452.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.19万元,增长3.02%,主要原因是开庭审理及办案执行等业务需求，中央政法转移支付资金及业务费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3447.34万元,其中：财政拨款收入3312.68万元,占96.09%；其他收入134.66万元,占3.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3433.53万元,其中：基本支出2657.83万元,占77.41%；项目支出775.70万元,占22.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3312.68万元。与上年相比,各增加82.08万元,增长2.54%。主要原因是审判执行案件数增加，人员经费、项目经费财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3293.39万元,较上年决算数增加62.79万元,增长1.94%。主要原因是审判执行案件数增加，人员经费、项目经费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2023年度一般公共预算财政拨款支出3293.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出2779.69万元,占84.4%；社会保障和就业支出192.79万元,占5.85%；卫生健康支出128.77万元,占3.91%；住房保障支出192.14万元,占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3173.21万元,支出决算为3293.39万元，完成年初预算的103.79%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为2659.51万元,支出决算为2779.69万元,完成年初预算的104.52%,决算数大于预算数的主要原因是审判执行案件数量增加，各类经费支出相应增加；

2．社会保障和就业支出年初预算数为192.79万元,支出决算为192.79万元,完成年初预算的100.0%；

3．卫生健康支出年初预算数为128.77万元,支出决算为128.77万元,完成年初预算的100.0%；

4．住房保障支出年初预算数为192.14万元,支出决算为192.14万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2522.68万元。其中：人员经费2213.90万元,较上年决算数增加174.48万元,增长8.56%,主要原因是为省聘书记员缴纳住房公积金，相应的人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费308.78万元,较上年决算数增加7.6万元,增长2.52%,主要原因是审判执行案件数量增加，日常办公经费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为86.77万元,支出决算为64.03万元,决算数小于预算数的主要原因是1辆执法执勤车辆未批复，致使公务用车购置费结转；较上年决算数减少15.56万元,下降19.55%,主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为86.00万元,支出决算为64.03万元,决算数小于预算数的主要原因是1辆执法执勤车辆未批复、未办理采购手续，致公务用车购置费结转,较上年决算数减少15.56万元,下降19.55%主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为36.00万元,支出决算为18.98万元,决算数小于预算数的主要原因是1辆执法执勤车辆未办理采购手续，致公务用车购置费结转,较上年决算数减少16.14万元,下降45.95%,主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为50.00万元,支出决算为45.05万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过日子”的要求，压减公务用车运行维护费支出；较上年决算数增加0.58万元,增长1.3%,主要原因是审判执行案件数量增加，执法执勤车辆燃油费、维护维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.77万元,支出决算为0.00万元，2023年无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次，0人，其中外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出308.78万元,机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等商品和服务支出和公务用车购置费等资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加7.6万元,增长2.52%,主要原因是办公设施设备购置经费、资产运行维护等费用支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2023年无会议费支出。本年度培训费支出4.11万元,较上年决算数增加3.92万元,增长2063.16%,主要原因是为提高办案人员业务水平，各类业务培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计68.48万元,其中：政府采购货物支出68.48万元。授予中小企业合同金额68.48万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额68.48万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金331.00万元,（其中中央政法转移支付资金为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明）占一般公共预算项目支出总额的100%。结合我院实际情况，组织对 “全省法院法庭运维费”“全省法院业务费”等2个项目开展自评，涉及一般公共预算支出331.00元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价来看，2023年绩效自评工作总体评价为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全省法院法庭运维费、全省法院业务费等2个项目绩效自评结果。2023年度定西市安定区人民法院预算执行绩效自评表，详见附件2。

1.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为51.00万元,执行数为51.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是障我院内官营人民法庭、西巩驿人民法庭、巉口人民法庭、宁远人民法庭4个法庭的日常运行，支付法庭运转所产生的电费、水费、办公费、维修费等；二是4个基层法庭的维护维修等工作在预算范围内及时完成。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.88分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为280.00万元,执行数为280.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，保障审判工作的顺利完成，刑事案件结案率达到95%及以上，民商事案件结案率达到95%及以上，执行案件结案率达到85%及以上，执行信访办结率达到98%及以上，一审服判息诉率达到88%及以上，法定审限内结案率达到98%及以上。完成法院的维修维护等工作，使得设备完好率达到98%及以上，为法院工作的正常开展提供保障。发现的主要问题及原因：发改率、执行标的到位率年度指标值设置不合理，年度指标设置过高。下一步改进措施：下一年度将综合考虑各方面因素，科学、合理地设置年度目标值。

三、部门绩效评价结果

2023年定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评报告，详见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.2023年部门决算公开报表

          2023年部门决算公开报表.xlsx

          2.2023年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评表

         2023年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx

         3.2023年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评报告

        2023年度定西市安定区人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx